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岳阳市生态环境局岳阳经济开发区分局2019年部门决算公开

来源:澳门威尼斯游戏的网址 发布时间:2020-09-22 15:38 浏览次数:1

目 录

第一部分岳阳市生态环境局岳阳经济开发区分局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

岳阳市生态环境局岳阳经济开发区分局概况

一、部门职责

(1)负责贯彻执行国家、省、市环境保护的方针、政策和法律、法规,拟订全区环境保护制度和环境保护技术政策并监督实施。组织编制全区环境功能区划,组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划,组织实施环境友好型社会建设目标,参与制定全区主体功能区规划。

(2)负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件,负责全区重大突发环境事件的应急、预警工作,协调县市区环境污染纠纷,组织和协调市内长江流域、洞庭湖流域等重点区域污染防治工作。

(3)承担落实全区减排目标的责任。组织实施全区主要污染排放总量控制和排污许可证制度,提出实施总量控制的污染物名称和控制指标,督查、督办、核查全区污染物减排任务完成情况,实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

(4)负责提出全区环境保护领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的建议。参与指导和推动全区循环经济与环保产业发展。参与应对气候变化工作。

(5)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的任务。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价,按国家和省里规定审核审批全区重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。

(6)负责全区环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施,负责污染源的限期治理工作,负责危险废物经营许可证的审核监督管理。会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作。组织指导全区城镇和农村的环境综合整治工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

我局共有干部职工6人,其中在职人数6人;核定行政编制6名,实有人数6名。局内设办公室、规划财务股、人事股、水环境管理股、自然生态保护股、环境监测和科技标准股、法制宣传股、行政审批股等股室;

(二)决算单位构成。

岳阳市生态环境局岳阳经济开发区分局单位2019年部门决算包括局机关本级决算,本单位无二级机构。

第二部分 岳阳市生态环境局岳阳经济开发区分局2019年度部门决算表(见附表)

第三部分 岳阳市生态环境局岳阳经济开发区分局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1,061.4万元,与2018年相比,收、支总计增加86.69万元,增长8.89%。主要原因是调增了人员工资、增加了大气污染防治专项经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计604.08万元,其中:财政拨款收入178.54万元,占29.56%。其他收入425.54万元,占70.44%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计811.21万元,其中:基本支出324.59万元,占40.01%。项目支出486.62万元,占59.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计539.83万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少339万元,减少38.56%。主要原因是上年为西塘集镇污水处理工程专项经费,今年无此项专项经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出413.55万元,占本年支出合计的50.98%。与2018年度相比,财政拨款支出减少104万元,减少20.07%,主要原因是上年为西塘集镇污水处理工程专项经费,今年无此项专项经费支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出413.55万元,主要用于以下方面:节能环保(类)支出395.17万元,占95.56%;其他(类)支出18.38万元,占4.44%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为521.82万元,支出决算为413.55万元,完成年初预算的0%。其中:

节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为118.82万元,支出决算为107.79万元,完成年初预算的90.72%。 决算数小于预算数的主要原因是年中调减预算。

节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为25.4万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加安排部分财政拨款预算。

节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。年初预算为131万元,支出决算为136.93万元,完成年初预算的104.53%。决算数大于预算数的主要原因是追加安排部分财政拨款预算。

节能环保支出(类)环境监测与监察(款)建设项目环评审查与监督(项)。年初预算为0万元,支出决算为24.46万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加安排部分财政拨款预算。

节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为56万元,支出决算为55.23万元,完成年初预算的98.63%。 决算数小于预算数的主要原因是年中调减了预算。

节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算为216万元,支出决算为45.36万元,完成年初预算的21%。 决算数小于预算数的主要原因是年中调减了预算。

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为18.38万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加安排部分财政拨款预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出136.57万元,其中:人员经费112.36万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费24.21万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.6万元,支出决算为5.53万元,完成预算的98.75%,其中:

无因公出国(境)费支出预算与决算。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元,支出决算为3.44万元,完成预算的98.29%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。  与上年相比增加0.44万元,增长10.52%,增长的主要原因是车辆老化维修费偏高。

公务接待费支出预算为2.1万元,支出决算为2.1万元,完成预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.48万元,减少18.67%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年支出比上年有所压减。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车运行维护费决算3.44万元,占62.21%。公务接待费决算2.1万元,占37.97%。具体情况如下:

公务用车购置及运行费预算为3.5万元,支出决算为3.44万元,完成预算的98.29%,主要是继续加强公务用车管理,公务用车费用有所节约。其中:

公务用车运行支出3.44万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2019年12月31日,机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

公务接待费预算为2.1万元,支出决算为2.1万元,完成预算的100%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。其中:

其他国内公务接待支出2.1万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。岳阳市生态环境局岳阳经济开发区分局2019年共接待国内公务接待批次23个、接待人次223人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、预算绩效情况说明

2019年本部门项目支出绩效目标为486万元,其中:1、环境监察、监测等运行经费224万元,主要用于自动空气及水质监测站运行、节能减排、科研及环保宣传教肓、环保督查、环境执法与监察、降低污染物排放等方面。3、污染防治攻坚治理专项经费262万元,主要用于污染源治理,环境污染综合整治,水、土、气污染防治攻坚治理工程建设等方面。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

岳阳市生态环境局岳阳经济开发区分局2019年机关运行经费支出24.21万元。比年初预算数减少9.21万元。减少27.56%,主要原因是压减一般性支出及认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年支出比上年有所压减。

(二)政府采购支出情情况

岳阳市生态环境局岳阳经济开发区分局2019年度政府采购支出总额65万元,其中:政府采购服务支出65万元;

(三)国有资产占有情况及新增资产配置情况

截至2019年12月31日,岳阳市生态环境局岳阳经济开发区分局共有车辆1辆。其中:其他用车1辆,其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆;年末无单价50万元以上通用设备,年末无单价100万元以上通用设备。

(四)一般性支出情况

本部门2019年一般性支出决算共计189.85万元,其中:办公费3.32万元、印刷费0.19万元、咨询费0.7万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.43万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.98万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0.18万元、会议费0万元、培训费2.87万元、公务接待费2.1万元、被装购置费0万元、劳务费0.54万元、委托业务费173.52万元、公务用车运行维护费3.44万元、其他交通费用0万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置1.59万元、公务用车购置0万元。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

节能环保支出(类):是指用于节能环保支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出(类):是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府采购 :是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

咨询费:反映单位咨询方面的支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

经开区2019年决算公开.xls